Приложение N° 1
к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа
Рефтинс-кий

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков посте запятой - 0,00)
в том числе

Аналити­
ческий
код4

фикании
Код Российской
строки Федерации3

1
О статок средств на начало текущего финансового года5
О статок средств на конец текущего ф инансового года5
Д о х о д ы , в сего:
в том числе:
доходы о т собственности, всего
в том числе: арендная плата
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
из них:
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения муниципального
задания з а счет средств местного бюджета

Всего

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Субсидии,
предоставляемые
в соотвествии с
абзацем вторым п.
1 ст.78.1 БК РФ

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

8

2

3

4

5

6

7

0001

X
X

X
X

1 03 0 954,53
0.00
74 9 55 592,46

0.00

612 4 65.32
0,00

0002
1000
1100

120
0113000000
0000120
1110
1200
130

1210

0,00
56 528 852,00

14 249 067.50

380 574,55
121

Поступления от
иной приносящей
доход деятельности

в том числе
гранты

9

10

41 8 489.21
0.00
4 177 672,96
380 574.55

380 574.55
60 2 98 856,81

56 528 852,00

0702012040
0004130

131

9 911 252,00

9 911 252.00

0702012034
5310130

131

46 617 600,00

46 617 600,00

380 574,55
3 770 004,81

о т приносящ ей доход деятельности
1230
за счет возмещ ения коммунальных платежей
платные дополнительные образовательные услуги

родительская плата
доходы о т ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
доходы о т ш трафны х санкций за нарушение условий договоров
безвозмездные денежные поступления, всего
из них:
целевые субсидии

130
0702000000
0000130
0702000000
0000130
0702000000
0001130

1300

140

1400

0702000000
0000140
150

1410

3 770 004.81

3 770 004.81

135

899 286.81

899 286,81

131

238 000,00

2 38 000,00

131

2 632 718,00
27 093,60

2 632 718,00
27 093,60

141

150

27 093,60
14 249 067,50

14 249 067,50

14 249 067,50

14 249 067.50

27 093.60
0.00

целевые субсидии

0702012054
5400 150

152

1 881 154,00

1 881 154,00

целевые субсидии

070201205L
3040 150

152

1 944 834.00

1 944 834,00

целевые субсидии

070201203L
3030 150

152

2 784 978,00

2 784 978,00

целевые субсидии

0702012034
5320 150

152

2 661 300,00

2 661 300,00

целевые субсидии

0702121110
0084 150

152

2 240,00

2 240,00

целевые субсидии

0702012110
0084 150

162

4 631 128,16

4 631 128,16

целевые субсидии

0 7 0 9 0 14ЕВ
51790 150

152

343 433,34

343 433,34

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

субсидии на осуществление капитальны х вложений

1420

гранты , гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления о т физических и ю ридических лиц

1430

доходы о т вы бытия нематериальных активов
доходы о т вы бытия непроизводственных активов
доходы о т вы бытия материальных запасов
поступления о т операций с финансовыми активами, всего

150
0702000000
0000 150

безвозмездные денежные поступления, всего
прочие доходы, всего
доходы от о пераций с активами, всего
в том числе:
доходы о т о пераций с нефинансовыми активами, всего
в том числе: доходы от выбытия основных средств

150

1500
1600

180

1610

400

1611
1612
1613
1614
1620

410
420
430
440
600

1623

650

1700

X

X

возврат денеж ны х средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов
управляю щ их компаний
прочие поступления, всего

155

В ы п л а т ы , вс е го :
в том числе:
на вы платы персоналу, всего

в том числе: оплата труда

2000

X

75 331 715.95

56 528 852,00

14 249 067.50

4 553 796,45

2100

X

54 650 886,17

51 496 434.83

3 128 411,34

26 040,00

111

42 0 37 425,14

39 612 100,00

2 405 325,14

20 0 00,00

211

3 716 463.00

3 716 463,00

211

35 635 637,00

35 635 637,00

211

20 000,00

211

2 131 319,50

211

263 005,64

266

40 000.00

40 000,00
220 000,00

2110

0702012040
0004 111

оплата труда

0702012034
5310 111
0702000000
0000 111
070201203L
3030 111
0709014ЕВ
51790 111

оплата труда
оплата труда
оплата труда
оплата труда

0702012040
0004 111
0702012034
5310 111
070201203L
3030 111
0709014ЕВ
51790 111

социальные пособия и компенсации
социальны е пособия и компенсации
социальны е пособия и компенсации
социальны е пособия и компенсации
прочие вы платы персоналу, в том числе компенсационного характера
ины е выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для вы полнения отдельных полномочий

2120

112

2130

113

266

220 0 00,00

266

10 000.00

266

1 000,00

20 000.00
2 131 319,50
263 005,64

.

10 000.00
1 000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

12 613 461,03

11 884 334.83

723 086.20

6 040.00

взносы по обязательному социальному страхованию на вы платы по оплате
труда работников и ины е выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

213

2141

0702012040
0004 119

213

1 122 371.83

1 122 371.83

на вы платы по о плате труда

0702012034
5310 119

213

10 761 963,00

10 761 963.00

на вы платы по о плате труда

0702000000
0000 119

213

6 040.00

на вы платы по оплате труда

070201203L
3030 119

213

643 658,50

643 658.50

213

79 427.70
0.00

79 427.70
0,00

0,00

в том числе:
на вы платы по о плате труда

2200

0 7 0 9 0 I4EB
51790 119
300

2210

320

0,00

0,00

0,00

2200

323

0,00

0,00

0.00

2220
2250
2300

340
360
850

8 434,04

500,00

7 934,04

2310

851

Российской Ф едерации, а также государственная пошлина

2320

0113000000
0000852

291

3 600,00

0.00

3 600.00

уплата штрафов (в том числе административных'!, пеней, иных платежей

2330

0702012040
0004853

292

500.00

500,00

0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

0702000000
0000853

292

100,00

0,00

100,00

293

119,51

0.00

119.51

241

4 114.53

0.00

4 114.53

на вы платы по оплате труда
социальные и ины е вы платы населению, всего
в том числе:
социальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных
социальны х вы плат
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
вы плата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающ ихся за счет средств стипендиального фонда
иные вы платы населению
1

6 040.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество о рганизаций и земельный налог
ины е налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы

0702000000
0000853

уплата штрафов (в том числе административных), пенен, иных платежей

0702000000
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ины х платежей
прочие вы платы (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и м ировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку товаров, работ, услуг в ц елях капитального ремонта государственное
(муниципального) имущества
п ро ч у ю закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2500

0000853
X

2510
2600

831
X

20672395.74

5 0 3 1 9 1 7 ,1 7

11120656,16

4 519 822.41

2620
2640

243
244

0.00
17 053 3 73,99

2 260 497,80

11120656,16

3 672 220,03

42046,94

42 046.94

0702012040
0004 244
0702000000
0000244
0702012034
5320 244
0709012100
0084 244
070208 ЮМ
00084 244
0702012040
0004 244
0702000000
0000 244
0702012040
0004 244
0702000000
0000 244

прочие работы , услуги

1 500,00

221

1500.00

221

51600.00

51600,00

222

0,00

0.00
0,00

222

0.00

223

113710.47

223

170298,72

225

350275,01

0.00

76 400,00

113 710.47
170 298,72

350275.01

225

0,00

0113000000
0000 244

225

76400,00

031008 ЮМ
00084 244

225

0.00

0.00

0702012034
5320 244

225

0.00

0,00

0702012040
0004 244

226

1574907,78

0113000000
0000 244

226

265269,78

265 269.78

0702000000
0000 244

226

197757,01

197 757.01

0702000000
0001 244

226

2780355,00

2 780 355,00

0702012054
5400 244

226

1881154.00

1881154,00

070201205L
3040 244

226

1944834.00

1944834.00

1 574 907.78

прочие работы , услуги

0702012034
5320 244

226

362200,00

362200,00

прочие работы , услуги

0707012074
5600 244

226

0.00

0,00

прочие работы , услути

070701207S
0084 244

226

0,00

0,00

прочие работы , услути

0702121110
0084 244

226

2240.00

2240,00

увеличение стоимости основных средств

0702000000
0000 244

310

0.00

увеличение стоимости основных средств

0702012034
5320 244

310

2116420.00

увеличение стоимости основных средств

0702012040
0004 244

310

136870.00

увеличение стоимости основных средств

0702012110
0084 244

310

4631128.16

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

0707000000
0000 244

341

0.00

0,00

увеличение стоимости п рочих оборотных запасов (материалов)

0702000000
0000 244

346

13201.49

13 201,49

увеличение стоимости п рочих оборотных запасов (материалов)

0702012034
5320 244

346

100000.00

увеличение стоимости п рочих оборотных запасов (материалов)

0702012040
0004 244

346

42687.60

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0113000000
0000 244

346

162438,03

увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)

0702012130
0084 244

346

0,00

0,00

увеличение стоимости п рочих оборотных запасов (материалов)

070208 ЮМ
00084 244

346

0,00

0,00

увеличение стоимости п рочих оборотных запасов (материалов)

070701207S
0084 244

346

0.00

0,00

У величение стоимости м атериальны х запасов для целей капитальных вложений

0702012034
5320 244

347

0.00

0,0

0,00

увеличение стоимости п рочих м атериальных запасов однократного применения

0113000000
0000 244

349

5000,00

0,00

5 000,00

увеличение стоимости п рочих м атериальных запасов однократного применения

0702012034
5320 244

349

31080,00

31080,00

увеличение стоимости п рочих м атериальных запасов однократного применения

070701207S
0084 244

349

0,00

0,00

капитальны е влож ения в обьекты му ниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными

0702012040
0004 247
0702000000
0000 247
0113000000
0000 247
2700

400

2710

406

2720
3000

407

2116420,00

136870.00

0.00

4631128,16

100000,00

42687.60

0.00

162 438.03

847 602.38

3619021,75

2771419,37

223

2771419.37

2771419.37

223

843178,38

843 178.38

223

4424,00

4 424,00

-42 365,72

-42 365.72

247

2650

закупку' энергетических ресурсов

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
X

в том числе:
ЗОЮ
3020
8

3030
4000

180

X

180
0702000000
0000 180

X

189

-42 365.72

-42 3 65,72

X

612 465,32

612 465.32

X

610

612 465.32

612 465,32

X

в том числе: уменьшение остатков денежных средств
4010
пт Пли
2_Прн представлении уточненного План:

вменений в План).
шер, "Г, ”2". ”3". "...").

|вается номер очередно

3_В графе 3 отражаются:
ПО строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подв!

олов бюджстсЕ классификации доходов бгс

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида

иков финансирования дефицитов бюджете

по строкам 2000 - 2642 • коды валов расходов бюджетов ю

кацик расходов бюджетов;
ньшающкх доХ|

>в бюджетов, по которым планируете!

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы Подв1
видов деятельности);
ПОстрокам 4000 - 4060 • коды аналитической группы вида

очников финансирования дефиците

4 КОСТУ
5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конеп планируемого года, если указанные п

ю решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

апе формирования проекта Плана либо указг

фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года,
б Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской

жтн прошлых лет. включая возврат предоставленных займов {микрозаймов), а также за сче озврага средств, размешенных на банковски

депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному!ым> подрилсленихня.чI показатель прочих поступленн!

показатель поступлений в рачках расчетов между головным учреждением н обособленным подразделе!

7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выл

is, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8_Показатеть отражается со знаком "минус”.
9_Показатетн прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставл

>го года, предоставления займо

на банковских депозитах. При формировании План» (проекта Плана) обособленному*ым) подразделению* ям) показатель прочих вы<

is между головным учреждени!

микрозаймов), разме

in учреждениями денежных средсп

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг1
№
п/п

Наименование показателя

1.1.

1.2.
1.3.

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего12
в том числе:
по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального № от 5.04.2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального № от 18.07.2011 года № 223ФЗ «0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ10*123
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче­
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗь

1.3.1.

в том числе: з соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.3.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ*4
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ15
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений1617
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему roav закупки
в том числе по году начала закупки:

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году' начала закупки:

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 11

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
6

Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8

3

4

260000

X

5
X

261000

X

X

262000

X

X

263000

X

X

11458481,31

0,00

0,00

263100
263200

X
X

X
X

11458481,31

0,00

0,00

264000

X

X

9 213 914,43

6 285 077,58

6 420 625,88

264100

X

X

3 458 254,22

5 105 677,14

5 185 079,79

264110
264120

X
X

X
X

3 458 254.22

5 105 677.14

5 185 079.79

264200

X

X

2663540,00

0,00

0.00

264210
264220
264300
264500

X

X

X

X

2663540,00

0,00

0,00

X

X

X

X

3 092 120,21

1 179 400.44

1 235 546.09

х

X

3 092 120,21

1 179 400.44

1 235 546.09

2

1
1

Коды
строк

264510
264520

20 672 395.74 6 285 077,58

за пре­
делами
планового
периода
9

6 420 625,88

X

X

265000

X

X

265100

X

X

266000

X

X

9 213 914,43

6 285 077,58

6 420 625.88

266100

X

X

9 213 914,43

6 285 077,58

6 420 625,88

10 В Разделе 2 "Свелении по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана легализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I "Поступления н выплаты" Плана.
11_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия ка осуществление капитальных вложений или грзнты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президент» Российской Федерации от 7 мая 2018 г. jVs 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 20. ст. 2817: 2020. № 30. ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей в результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показа тети строк
263100.264210.264300 н 264510 Раздета 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) н коду Направления расходов целевой
статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26001)0 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000). а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) н планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) н должны соответствовать показателям
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
13_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального ззконз № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
14_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом -Vs 44-ФЗ н Федеральным законом -Vs 223-ФЗ.
15 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствий с Федеральным законом Зй 44-ФЗ и Федеральным ззконом .Vs 223-ФЗ.
17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100. 264200.264300.264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного
учреждения • не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
____________________________ 2023 г.

на

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

2

3

О статок средств на начало года

010

0

О статок средств на конец года

020

0

П оступление

030

0

П о коду

510

0

Выбытие

040

0

По коду

610

0

1

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И сполнитель

13

Ерш ова Н.И.

(должность)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономическим вопросам
(должность)

«

Директор

»

___________ апреля__________

20

23

_______ Вирясова М.А._______________ 8 (34365) 3-42-40
(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о принятии настоящих изменений
Ответственный
исполнитель

_____________________________
(должность)

"_______" __________________ 20

г.

___________________
(подпись)

________________________________
(расш ифровка подписи)

(телефон)